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Empenho nº 2025NE0000001

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000001
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Amaraji
Unidade Orçamentária: 11000 - CAMARA MUNICIPAL
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO
Ação: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.070.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 1.070.000,00

Total Liquidado: R$ 356.835,58

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000004	14/04/2025	R$ 89.117,28
Liquidação	0000003	13/03/2025	R$ 89.483,74
Liquidação	0000002	17/02/2025	R$ 89.117,28
Liquidação	0000001	17/01/2025	R$ 89.117,28

Total Pago: R$ 356.835,58

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/04/2025	001	013587	00000020546X		R$ 21.742,45
Retenção de Pagamento	14/04/2025					R$ 67.374,83
Pagamento	14/03/2025	001	013587	00000020546X		R$ 21.742,45
Retenção de Pagamento	14/03/2025					R$ 67.741,29
Pagamento	17/02/2025	001	013587	00000020546X		R$ 38.672,45
Retenção de Pagamento	17/02/2025					R$ 50.444,83
Pagamento	17/01/2025	001	013587	00000020546X		R$ 66.038,75
Retenção de Pagamento	17/01/2025					R$ 23.078,53

Fonte: Contabilidade Municipal

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