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Empenho nº 2018NE0000009

Dados Gerais

Empenho: 2018NE0000009
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraji
Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Histórico do Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO MUNICIPALISTA DA MATA SUL NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018.
Data Empenho: 02/01/2018
CPF/CNPJ do Credor: 11.896.703/0001-66
Nome/Razão Social: COMSUL CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários ? (Não vinculados)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Programa: COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS
Ação: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 200.450,88

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2018	R$ 200.450,88

Total Liquidado: R$ 133.993,21

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001141	30/05/2018	R$ 3.222,01
Liquidação	0000970	10/05/2018	R$ 20.864,95
Liquidação	0000969	10/05/2018	R$ 3.222,01
Liquidação	0000968	10/05/2018	R$ 416,67
Liquidação	0000967	10/05/2018	R$ 1.458,33
Liquidação	0000779	30/04/2018	R$ 5.370,03
Liquidação	0000778	20/04/2018	R$ 3.222,01
Liquidação	0000758	10/04/2018	R$ 20.864,95
Liquidação	0000757	10/04/2018	R$ 416,67
Liquidação	0000756	10/04/2018	R$ 1.458,33
Liquidação	0000445	09/03/2018	R$ 22.739,95
Liquidação	0000268	09/02/2018	R$ 22.739,95
Liquidação	0000099	30/01/2018	R$ 3.222,01
Liquidação	0000093	30/01/2018	R$ 3.222,01
Liquidação	0000092	10/01/2018	R$ 21.553,33

Total Pago: R$ 83.255,91

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/05/2018					R$ 3.222,01
Pagamento	10/05/2018					R$ 416,67
Pagamento	10/05/2018					R$ 3.222,01
Pagamento	10/05/2018					R$ 20.864,95
Pagamento	10/05/2018					R$ 1.458,33
Pagamento	30/04/2018					R$ 5.370,03
Pagamento	20/04/2018					R$ 3.222,01
Pagamento	10/04/2018					R$ 1.458,33
Pagamento	10/04/2018					R$ 416,67
Pagamento	10/04/2018					R$ 20.864,95
Pagamento	09/03/2018					R$ 22.739,95

Fonte: Contabilidade Municipal

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