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Empenho nº 2019NE0000063

Dados Gerais

Empenho: 2019NE0000063
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Assistência Social de Amaraji
Unidade Orçamentária: 302000 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A TAXAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES E RESERVISTAS DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE AMARAJIPE.
Data Empenho: 13/03/2019
CPF/CNPJ do Credor: 10.572.014/0001-33
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso: ASSISTENCIA SOCIALGERAL
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Ação: MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 316,55

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	13/03/2019	R$ 316,55

Total Liquidado: R$ 316,55

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000013	13/03/2019	R$ 45,23
Liquidação	0000012	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000011	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000010	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000009	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000008	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000007	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000006	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000005	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000004	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000003	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000002	13/03/2019	R$ 22,61
Liquidação	0000001	13/03/2019	R$ 22,61

Total Pago: R$ 316,55

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	21/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 45,23
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61
Pagamento	13/03/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 22,61

Fonte: Contabilidade Municipal

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