Portal da Transparência

Empenho nº 2018NE0000224

Dados Gerais

Empenho: 2018NE0000224
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraji
Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Histórico do Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 72989 ANEXO.
Data Empenho: 22/03/2018
CPF/CNPJ do Credor: 00.262.666/0001-18
Nome/Razão Social: CAROATA HOME CENTER LTDA
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários ? (Não vinculados)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Programa: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 808,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	22/03/2018	R$ 808,00

Total Liquidado: R$ 808,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000401	22/03/2018	R$ 808,00

Total Pago: R$ 808,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	23/03/2018					R$ 808,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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